2023年度部門決算公開
單位名稱：北京市神經外科研究所
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
詳見附表1
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
1、主要職責：
北京市神經外科研究所是財政補助事業單位，上級主管部門是北京市衛生健康委員會。
我單位針對神經外科領域重大疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究，堅持走轉化醫學發展道路，對腦腫瘤、腦血管病、神經系統、損傷、神經外科功能性疾病和現代神經外科新理論、新方法、新技術、新器械等方面進行深入系統的研究，為政府制定衛生政策提供科學參考，最終提高人民群眾的健康水平。
2、機構設置：
①行政管理部門（6個）：各行政科室分管研究所基礎運行、教學、科研、財務工作。研究所辦公室、財務室、科研辦公室、教學辦公室、綜合采購辦公室、審計辦公室。
②基礎研究室和公共平臺（17個）：針對神經外科領域重大、疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究。細胞生物研究室、病理生理研究室、功能神經外科研究室、神經藥物研究室、神經重建研究室、流行病學研究室、腦腫瘤研究室、損傷修復研究室、顱腦創傷研究室、分子神經病理研究室、神經解剖研究室、多模態神經腦功能影像研究室、神經介入研究室、神經影像研究室、小兒神經外科研究室、中心實驗平臺、動物實驗平臺。
③臨床研究室（2個）：參與天壇醫院日常醫療工作，主要是配合神經外科完成相應的輔助檢查和臨床治療。神經病理中心（神經病理、分子病理、超微病理）、神經電生理研究室。
④重點實驗室（3個）：腦腫瘤研究北京市重點實驗室、中樞神經系統損傷研究北京市重點實驗室、神經電刺激研究與治療北京市重點實驗室。
⑤掛靠機構（2個）：中華神經外科雜志編輯部、全國腦血管病防治研究辦公室。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制200人，實有人數122人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計22526.18萬元，比上年減少1397.69萬元，減少5.84%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計14440.12萬元，比上年減少2216.10萬元，減少13.30%。
1.財政撥款收入10500.67萬元，占收入合計的72.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入10500.67萬元，占收入合計的72.71%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業收入3805.93萬元，占收入合計的26.35%；
4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入133.52萬元，占收入合計的0.92%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計15264.48萬元，比上年增加5.32萬元，增長0.03%，其中：基本支出10489.60萬元，占支出合計的68.72%；項目支出4774.88萬元，占支出合計的31.28%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10721.68萬元，比上年增加474.47萬元，增長4.63%。主要原因：科研項目經費，按規定結轉本年繼續使用。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出10130.93萬元，全部為科學技術支出，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術支出”（類）2023年度決算10130.93萬元，比2023年度年初預算減少42.55萬元，減少0.42%。
“應用研究”（款）2023年度決算10130.93萬元，比2023年度年初預算減少42.55萬元，減少0.42%。主要原因：科研項目經費結轉下年使用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位不涉及此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位不涉及此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7011.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數0.17萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算2.10萬元減少1.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，2023年度年初預算數0.00萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.02萬元，比2023年度年初預算數1.50萬元減少1.48萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減三公經費支出。2023年度公務接待費主要用于學術交流接待等方面。公務接待1批次，公務接待40人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數0.15萬元，比2023年度年初預算數0.60萬元減少0.45萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，2023年度年初預算數0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數0.15萬元，比2023年度年初預算數0.60萬元減少0.45萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮公務用車經費。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.15萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運行維護費0.15萬元。
二、機關運行經費支出情況
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1739.90萬元，其中：政府采購貨物支出1246.61萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出493.29萬元。授予中小企業合同金額666.13萬元，占政府采購支出總額的38.29%，其中：授予小微企業合同金額84.01萬元，占政府采購支出總額的4.83%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套），共計218.80萬元。截至12月31日，我單位共有車輛1臺，共計15.78萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備69臺（套），共計26467.61萬元。
五、政府購買服務支出說明
本單位不涉及此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
8.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
9.科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表
詳見附表2
