目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市神經(jīng)外科研究所是北京市衛(wèi)生健康委員會直屬公益一類事業(yè)單位。
單位職責(zé)：針對神經(jīng)外科領(lǐng)域重大疑難疾病的基礎(chǔ)與臨床問題進(jìn)行系統(tǒng)研究，堅持走轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)發(fā)展道路，對腦腫瘤、腦血管病、神經(jīng)系統(tǒng)損傷、神經(jīng)外科功能性疾病和現(xiàn)代神經(jīng)外科新理論、新方法、新技術(shù)、新器械等方面進(jìn)行深入系統(tǒng)的研究，為政府制定衛(wèi)生政策提供科學(xué)參考，最終提高人民群眾的健康水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
行政管理部門（6個）：各行政科室分管研究所基礎(chǔ)運行、教學(xué)、科研、財務(wù)工作。研究所辦公室、財務(wù)室、科研辦公室、教學(xué)辦公室、綜合采購辦公室、審計辦公室。
基礎(chǔ)研究室和公共平臺（17個）：針對神經(jīng)外科領(lǐng)域重大、疑難疾病的基礎(chǔ)與臨床問題進(jìn)行系統(tǒng)研究。細(xì)胞生物研究室、病理生理研究室、功能神經(jīng)外科研究室、神經(jīng)藥物研究室、神經(jīng)重建研究室、流行病學(xué)研究室、腦腫瘤研究室、損傷修復(fù)研究室、顱腦創(chuàng)傷研究室、分子神經(jīng)病理研究室、神經(jīng)解剖研究室、多模態(tài)神經(jīng)腦功能影像研究室、神經(jīng)介入研究室、神經(jīng)影像研究室、小兒神經(jīng)外科研究室、中心實驗平臺、動物實驗平臺。
臨床研究室（2個）：參與天壇醫(yī)院日常醫(yī)療工作，主要是配合神經(jīng)外科完成相應(yīng)的輔助檢查和臨床治療。神經(jīng)病理中心（神經(jīng)病理、分子病理、超微病理）、神經(jīng)電生理研究室。
科技平臺（4個）：科技成果轉(zhuǎn)化平臺（神經(jīng)系統(tǒng)腫瘤靶向藥物與細(xì)胞治療北京市工程研究中心）、北京市重點實驗室（神經(jīng)腫瘤創(chuàng)新藥物研發(fā)及轉(zhuǎn)化北京市重點實驗室）、聯(lián)合實驗室（腦機聯(lián)合實驗室）、國際聯(lián)合平臺（神經(jīng)腫瘤中德聯(lián)合實驗室）。
（三）人員編制及實有情況
北京市神經(jīng)外科研究所事業(yè)編制200人，實有人數(shù)130人；離退休人員116人，其中：離休2人，退休114人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算17427.95萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16404.57萬元增加1023.38萬元，增長6.24%。主要原因橫向課題收入增加。
（一）本年財政撥款收入11109.76萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11109.76萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入6276.21萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入6264.21萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入12.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.98萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.98萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算17427.95萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16404.57萬元增加1023.38萬元，增長6.24%。主要原因是橫向課題收入增加。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算10238.53萬元，占總支出預(yù)算58.75%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10497.02萬元減少258.49萬元，減少2.46%
（二）項目支出。項目支出預(yù)算7189.42萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5907.55萬元增加1281.87萬元，增長21.70%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元.
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市神經(jīng)外科研究所因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支僅包含本單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算1.30萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2025年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.80萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)0.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.25萬元，公務(wù)用車保險0.25萬元，其他支出0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市神經(jīng)外科研究所政府采購預(yù)算總額3110.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3110.68萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市神經(jīng)外科研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市神經(jīng)外科研究所填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占本單位本年預(yù)算項目11個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7147.44萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100.00%
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市神經(jīng)外科研究所共有車輛1臺，共計15.78萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備140臺（套）、共計33130.29萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備4臺（套），共計2848.58萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
